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凌云县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2018-02-27 11:14:35 点击: 次

第一部分:凌云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、地人力资源和社会保障的各项政策法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施。

(二)贯彻执行《公务员法》及相关管理办法和实施细则,做好公务员和参照《公务员法》管理事业单位工作人员的信息统计工作,切实加强对公务员和参公人员的管理;贯彻执行机关事业单位工作人员考试、录(聘)用、考核、任免、奖惩、职位管理、调配、培训、辞职辞退、申诉控告等方面的政策法规;负责政府奖励、表彰工作,参与劳动模范评定工作。负责事业单位工作人员信息统计管理工作,做好干部人事档案的收集管理工作。

(三)贯彻执行事业单位人事制度改革的各项政策规定,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育的相关政策,负责全县专业技术人员队伍建设和专业技术职称管理工作,不断深化职称制度改革工作,配合有关部门做好人才选拔、培养和引进工作,加强人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置;负责县域内专家和外国专家来黔西县工作的管理服务工作,负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

(四)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,健全完善机关事业单位人员工资正常增长机制;贯彻执行机关、企业、事业单位人员福利和退休政策,拟订有关的补充措施;完善企业最低工资制度、工资正常增长机制和工资支付保障机制。

(五)贯彻执行部分企业军队转业干部有关待遇政策,会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,贯彻实施中央和省、地关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(六)贯彻执行国家促进就业再就业的各项优先优惠政策,加快推进覆盖城乡的公共就业服务体系建设,积极服务高校毕业生就业、返乡农民工创业、下岗失业人员再就业、就业困难人员就业和农村富余劳动力转移就业。

(七)贯彻执行城乡社会保障的各项政策规定,编制社会保障事业发展规划并组织实施;会同有关部门拟定社会保险基金监管制度,加强内部管理,规范业务流程,确保基金安全。

(八)贯彻执行社会保险的各项政策法规,加大宣传落实力度,切实做好养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、新型农村社会养老保险以及其他补充社会保险的各项工作,加大基金征缴和清欠力度,不断拓宽社会保险覆盖面。

(九)贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》等相关法律法规,健全完善劳动关系协调机制,加强劳动执法监察和人事、劳动争议仲裁,落实对妇女、儿童和未成年人的特殊劳动保护政策,规范劳动用工行为,依法维护劳动关系双方合法权益,积极构建和谐有序的劳动关系。

(十)完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(十一)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(十二)承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

凌云县人力资源和社会保障局内设机构有:局办公室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、公务员股、职称股、工资股、人才办、档案室、财务室。

三、人员构成及编制现状

凌云县人力资源和社会保障局编制19人。设局长1人,副局长3人,办事员15人。内设机构有:局办公室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、公务员股、职称股、工资股、人才办、档案室、财务室。部门算报表由1个核算账户构成,该账户核算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况。

第二部分:凌云县人力资源和社会保障局2018年部门预算报表

(详见附表)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算305.56万元,同比减少259.77万元,同比减少45.95%。其中:一般公共财政预算拨款305.56万元,同比减少169.77万元,同比减少35.72%;政府性基金预算拨款0万元,同比减少90万元,同比减少100%2018年收入预算总体减少的主要原因:由于经费紧张2018年没有把村级综合服务中心的运营维护费和六项服务费以及凌云县基层就业和社会保障服务中心及政务服务中心建设费列入年初预算。

(二)支出预算说明。

2 018年支出总预算305.56万元,其中:基本支出225.56万元,占支出总预算73.82%,同比51.47万元,减)18.58%;项目支出80万元,占支出总预算26.18%,同比减少208.3万元,减少72.25%。支出的主要原因由于经费紧张2018年没有把村级综合服务中心的运营维护费和六项服务费以及凌云县基层就业和社会保障服务中心及政务服务中心建设费列入年初预算。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算44.38万元;占支出总预算的 14.52%,同比7.8万元,14.95%;

2)社会保障和就业类科目支出预算242.41万元;占支出总预算的79.33%,同比减少155.35万元,39.06%;

3)医疗卫生类科目支出预算7.98万元;占支出总预算的26.12%,同比减少2.31万元,22.45%;

4城乡社区事务类科目支出预算0万元;占支出总预算的0%,同比减少90万元,100%;

5)住房保障支出类科目支出预算15.1万元;占支出总预算的2.67%,同比增2.78万元,增22.56%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出225.56万元,占支出总预算73.82%,同比51.47万元,18.58%。其中:

工资福利支出预算181.98万元;占基本支出预算80.68%,同比减少34.01万元,减少15.75 %

商品和服务支出预算35.71万元;占基本支出预算15.83%,同比减少4.46万元,11.1%

对个人和家庭的补助支出预算7.88万元;占基本支出预算3.49%,同比12.99万元,62.24 %

2)项目支出预算

项目支出80万元,占支出总预算26.18%,同比减少208.3万元,72.25%主要原因:由于经费紧张2018年没有把村级综合服务中心的运营维护费和六项服务费以及凌云县基层就业和社会保障服务中心及政务服务中心建设费列入年初预算。

2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出305.56万元,其中:基本支出225.56万元,项目支出80万元。具体支出预算如下:

行政运行198.91万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县人力资源和社会保障局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务34万元,主要用于:工资股管理工作、职称管理工作、档案管理工作、公务员股工作、公务员职务与职级并行考核工作、公务员平时考核工作、人才办工作、事业单位公开招聘用工作等。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018年本单位没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 

五、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1万元(全口径),比上年增加(或减少0万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

2. 公务接待费支出预算1万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平
3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算1万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

2、公务接待费支出预算1万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,与上年持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)本部门预算单位的构成

凌云县人力资源和社会保障局编制19人。设局长1人,副局长3人,办事员15人。内设机构有:局办公室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、公务员股、职称股、工资股、人才办、档案室、财务室。部门算报表由1个核算账户构成,该账户核算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况。

)机关运行经费预算安排情况

行政运行198.91万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算安排0万元。 

)国有资产的总体情况

  我单位国有资产为226.55万元。其中:流动资产121.66万元;固定资产104.89万元(其中:土地房屋及建筑物7万元;专用设备5.23万元;通用设备57.066万元;文物和陈列品0万元;图书、档案0万元;家具、用具、装具及动植物35.6万元)。

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[132]凌云县人力资源和社会保障局.xls


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